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廉政风险防控管理工作方案

为深入贯彻落实中共中央《建立健全惩治与预防腐败体系2008—2012年工作规划》，按照中共山东省纪委《关于加强廉政风险防控管理的意见（试行）》（鲁纪发〔2011〕19号）、《太阳娱乐集团app下载廉政风险防控管理办法》（鲁理工大党发〔2012〕8号）和《太阳娱乐集团app下载廉政风险防控管理试点工作方案》（鲁理工大党办发〔2012〕6号），制定本工作方案。

一、工作目标

针对权力运行中的风险和监督中的薄弱环节，认真分析在岗位职责、工作流程、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点，通过采取前期预防、中期监控、后期处置等预控措施，不断创新制度，完善机制和方法，加强内控制度建设，构建符合学院实际的惩治和预防腐败体系，有效遏制腐败现象的发生，深入推进学院反腐倡廉和党风廉政建设。

二、组织领导

为加强廉政风险防控管理工作，建立健全廉政风险防控管理工作组织体系，学院成立廉政风险防控管理工作领导小组，成员如下：

组长：郑晓

副组长：韩德信荣国

成员：盖光杨继玲蔡梅娟瓦永乾张程孔慧

三、方法步骤

（一）动员部署阶段（2013年5月10日——5月17日）

1. 组织学习。根据学校部署，文学院于5月10日组织所有管理岗位人员认真学习了中纪委、省纪委《关于加强廉政风险防控管理的意见》和《太阳娱乐集团app下载廉政风险防控管理办法（试行）》及《太阳娱乐集团app下载廉政风险防控管理试点工作方案》。通过学习，全体管理人员统一了思想认识，充分了解了开展此项工作的目的意义和方法步骤。

2.落实工作责任。在组织学习的基础上，文学院成立了工作小组，由文学院分党委书记郑晓亲自抓学院的廉政风险防控管理工作，并指定了学院负责员工工作的辅导员田明月为联络员。

3.制定工作方案。根据学校廉政风险防控管理办法和廉政风险防控管理试点工作方案，在认真研究学院实际的基础上，讨论并制定了《太阳娱乐集团app下载文学院廉政风险防控管理工作方案》。

（二）查找风险点及风险等级评估阶段（2013年5月18日——6月18日）

文学院各岗位及科室要在认真厘清本岗位、科室岗位职责和工作职责的基础上，梳理工作流程，把工作责任落实到具体的岗位和每位工作人员，按照岗位职责，工作流程查找“四类风险”。

1.厘清岗位权限。各岗位、科室根据岗位职责，对岗位权限事项进行清理，逐项审核确定各权力事项、行使依据、责任主体、服务承诺和工作纪律，在此基础上于5月24日前编制《文学院职权事项目录表》（附件1）上报文学院廉政风险防控管理工作领导小组（以下简称领导小组），后在文学院网站公示。

2.查找评估。各岗位、科室根据岗位职权及业务范围，组织管理岗位人员查找岗位和科室的风险点。同时评估风险等级、确定责任人，于5月30日前上报领导小组。

3.岗位、科室确认。各岗位、科室召开专题会议，对查找出来的风险点进行评估，于6月12日前填写《文学院廉政风险识别防控表》（附件2）和《岗位廉政风险识别防控表》（附件3），上报领导小组后在学院内进行公示。经学院班子会议集体研究确定后，上报学校廉政风险防控管理工作办公室。

（三）制定措施阶段（2013年6月19日—6月30日）

1.规范流程。各岗位、科室在厘清岗位权限基础上，对梳理出的权力事项进行流程优化和完善，使同一业务不同岗位、同一流程不同环节的工作相互监督和制约。针对每项业务，制定业务流程图，明确业务办理条件、承办岗位、运作程序、办理时限、监督制约、相对人权利以及投诉举报途径和方式，确保程序规范、效率提高、简明清晰、方便办事。在此基础上，于6月25日前编制《廉政风险业务流程目录》上报领导小组后在文学院网站上公示。

2.制定防控措施。各岗位、科室主要围绕排查确定的各类风险点和风险等级，结合各个风险点的情况，修订完善原有的规章制度，完善办事公开机制和廉政承诺制，制定有针对性的廉政风险防控措施，落实前期预警、中期防控、后期考核与修正4个管理环节，形成本岗位、科室《廉政风险防控管理实施细则》，同时在学院网站公示。填写《文学院廉政风险防控管理监督表》（附件4）和《领导班子成员个人廉政风险防控承诺书》（附件5），并上报校廉政风险防控管理工作办公室。

（四）检查总结阶段（2013年7月1日—7月8日）

各岗位、科室认真总结推行廉政风险防控管理工作的经验和做法,形成廉政风险防控管理试点工作总结，报学院领导小组。领导小组对各岗位、科室廉政风险防控管理工作开展情况进行阶段性检查和督促，就检查中发现的问题，及时反馈信息，纠正偏差。

（五）形成长效机制阶段（2013年7月9日—12月30日）

各岗位、科室建成相关工作配套制度体系，在工作实践中不断修正，形成比较完善的长效机制，推动全院反腐倡廉建设取得新的明显成效。

四、工作要求

（一）加强领导，明确责任。

各岗位、科室要高度重视廉政风险防控管理工作，要将其列入本岗位、科室的重要议事日程，各科室负责人为本科室廉政风险防控工作的第一责任人，负责实施方案的贯彻落实，学院领导小组负责组织协调和监督检查。按时、按质完成各阶段任务。

（二）统筹规划，注重实效。

各岗位、科室把廉政风险防控管理工作作为本岗位、科室规范管理，推进依法治院的重要手段，与做好业务工作统筹安排，两手抓、两不误、两促进，要通过扎实抓好廉政风险防控工作，发现管理上的漏洞与薄弱环节，纠正问题，调整方法，完善措施，推动工作。

（三）总结经验，注重宣传。

有效利用学院媒体及时向全院师生员工宣传推行廉政风险防控管理工作的重要性、进展情况，注重信息收集及报道。各岗位、科室在完成各阶段任务的同时，注重资料整理、经验总结，学院领导小组做好汇总，为全院推动廉政风险防控管理工作打下良好基础。

附件：1.文学院职权事项目录表